一、概况

（一）部门职责

1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作；提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，并组织实施；指导各乡镇（街道）机关党组织的党建相关工作。

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；督促指导市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习。

4.指导督促市直机关各部门党组（党委）履行机关党建主体责任；监督检查市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向市委报告。

5.配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设；参与党员领导干部民主生活会的督促检查和指导；指导督促市直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，向市委反映领导班子、领导干部的情况。

6.指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；培训轮训市直机关党务干部和基层党组织负责人。

7.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

8.了解掌握市直机关工作人员的思想状况；指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和机关精神文明建设。

9.指导市直机关各级党组织做好党的统一战线工作和群众工作；领导市直机关的工会、共青团、妇委会等群团组织工作。

10.完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共瑞安市委直属机关工作委员会（本级）部门决算包括：委本级决算。

纳入中共瑞安市委直属机关工作委员会（本级）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共瑞安市委直属机关工作委员会本级。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计507.07万元，支出总计507.07万元,与2020年度相比，各增加47.73万元，上升10.39%。主要原因是：人员福利补发所致。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计507.07万元；包括财政拨款收入507.07万元（其中，一般公共预算507.07万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计507.07万元，其中基本支出383.77万元，占75.68%；项目支出123.30万元，占24.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计507.07万元，支出总计507.07万元，与2020年相比，各增加47.73万元，上升10.39%。主要原因是人员经费支出增加；财政拨款支出年初预算数378.44万元，完成年初预算的133.98%，主要原因是人员福利补发所致。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出507.07万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.73万元，上升10.39%。主要原因是：人员福利补发所致。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出507.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出451.01万元，占88.94%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出29.48万元,占5.81%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出19.40万元,占3.83%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为378.44万元，支出决算为507.07万元,完成年初预算的133.98%，主要原因是人员福利补发所致。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为175.33万元，支出决算为283.24万元，完成年初预算的161.54%，决算数大于预算数的主要原因为在职行政人员年休、考绩奖等年中发放等所致。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为117.00万元，支出决算为116.86万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出减少。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为22.58万元，支出决算为44.64万元，完成年初预算197.69%，决算数大于预算数的主要原因是在职事业人员年休、考绩奖等年中发放等所致。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算大于年初预算的主要原因是年中调整追加预算，增加了清廉机关示范点补助资金。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.44万元，决算大于年初预算的主要原因是年中调整追加预算，增加了七一党员慰问金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.03万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的97.51%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员公用费用有所减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.26万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的88.47%，决算数小于预算数的主要原因是一位在职人员退休。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.63万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的88.47%，决算数小于预算数的主要原因是一位在职人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为2.46万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的85.77%，决算数小于预算数的主要原因是一位在职人员退休。

    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是事业人员未变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.15万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的87.96%，决算数小于预算数的主要原因是一位在职人员退休。

住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.44万元，支出决算为19.40万元，完成年初预算的86.45%，决算数小于预算数的主要原因是一位在职人员退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出507.07万元，其中：

人员经费354.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费29.06万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.58万元，完成预算的96.66%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约公务接待费用支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2021年无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2021年无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.58万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0.26万元，增加81.60%，主要原因是2021年公务接待次数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关人员的因公出国（境）等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是无安排人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是2021年无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要原因是2021年无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要原因是2021年无公务用车运行维护费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.6万元，支出决算为0.58万元，完成预算的81.60%。国内公务接待7批次，累计45人次。主要用于接待上级单位来人等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待支出。接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.582万元，主要用于接待上级单位来人等支出。接待7批次，累计45人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为29.23万元，支出决算为29.06万元，完成年初预算的99.41%，决算数小于预算数的主要原为日常支出费用有所压缩；比2020年度增加0.45万元，增加1.57%，主要原因是机关运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2.49万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2.49万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，中共瑞安市委直属机关工作委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共瑞安市委直属机关工作委员会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金116.86万元，占一般公共预算项目支出总额的94.77%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“党员教育经费”“党建工作经费”“效能科室民主评议经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出116.86万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“党建工作经费”等1个项目委托“瑞安融信联合会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体评价为优。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中共瑞安市委直属机关工作委员会在2021年度部门决算中反映“党员教育经费”“党建工作经费”“效能科室民主评议经费”3个项目绩效自评结果。

党员教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为90万元，执行数为89.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：举办各类培训班6期，参加培训人员1021人次；举办“党的声音在我心”合唱比赛、四化党支部擂台、机关党员篮球赛等活动，升级“Hui服务”党建系统，提升工作实效，实现减负目标，达到了项目预期绩效目标。发现的问题及原因：一是项目申报书不够完善；二是预期绩效目标编制水平不是很高。下一步改进措施：一是加强绩效评价实时跟踪完善；二是重视预算执行率和项目效益产出。

党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为18万元，执行数为17.98万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：举办书记论坛12期，参观了11个党建示范点，97位党组织书记亲自上台作了党建交流发言，10位作主题发言或“身边典型”宣讲，参加人数469人。举办青年干部读书会、庆祝三八妇女节活动及“廉韵润初心”小品大赛活动；同时发放党建信息稿酬和党建论文获奖奖金35060元，符合项目预期绩效目标；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

效能科室民主评议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.25分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为9万元，执行数为8.29万元，完成预算的92.06%。项目绩效目标完成情况：完成中层科室网络评议、清廉机关建设网上评议、中层科室执法案卷评审等工作，符合项目预期绩效目标；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果

财政抽评党建工作经费项目，评价结果为优（抽评表见附件）。

4.部门评价项目绩效评价结果

部门对“党员教育经费”“党建工作经费”“效能科室民主评议经费”等3个项目开展了绩效评价，评价结果均为优。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委系统的行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指党委系统的行政单位的项目支出。

19.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指党委系统的事业单位的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）  其他组织事务支出（项）：指反映其他用于党组织部门的事务支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指离退休干部单位负担部分的社保缴费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关干部单位负担部分的机关事业单位养老保险缴费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关干部单位负担部分的机关事业单位职业年金缴费支出。

    24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指机关干部职工住房公积金方面的支出。

    中共瑞安市委直属机关工作委员会（本级）公开表.xls

    自评报告-中共瑞安市委直属机关工作委员会-党建工作经费.pdf