中共瑞安市委直属机关工作委员会（本级）2019年度部门决算

一、中共瑞安市委直属机关工作委员会（本级）概况

（一）部门职责

1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作；提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，并组织实施；指导各乡镇（街道）机关党组织的党建相关工作。

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；督促指导市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习。

4.指导督促市直机关各部门党组（党委）履行机关党建主体责任；监督检查市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向市委报告。

5.配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设；参与党员领导干部民主生活会的督促检查和指导；指导督促市直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，向市委反映领导班子、领导干部的情况。

6.指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；培训轮训市直机关党务干部和基层党组织负责人。

7.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

8.了解掌握市直机关工作人员的思想状况；指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和机关精神文明建设。

9.指导市直机关各级党组织做好党的统一战线工作和群众工作；领导市直机关的工会、共青团、妇委会等群团组织工作。

10.完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共瑞安市委直属机关工作委员会（本级）部门决算就包括委本级决算。

纳入中共瑞安市委直属机关工作委员会（本级）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共瑞安市委直属机关工作委员会本级。

二、中共瑞安市委直属机关工作委员会（本级）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共瑞安市委直属机关工作委员会（本级）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计520.58万元，与2018年度相比，收、支总计各增加58.43万元，增长12.6%。主要原因是：在职人员工资福利支出增加和项目经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计520.58万元；包括财政拨款收入520.58万元（其中，一般公共预算520.58万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计520.58万元，其中基本支出392.06万元，占75.31%；项目支出128.52万元，占24.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计520.58万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加58.43万元，增长12.6%。主要原因是：在职人员工资福利支出增加和项目经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出520.58万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.43万元，增长12.6%。主要原因是：在职人员工资福利支出增加和项目经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出520.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出464.44万元，占89.22%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出36.82万元,占7.07%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出19.32万元,占3.71%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为465.84万元，支出决算为520.58万元,完成年初预算的111.8%，主要原因是在职人员工资福利支出增加和项目经费支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为261.84万元，支出决算为327.43万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因是在职行政人员工资调整和单位考绩奖的发放。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为135万元，支出决算为121.29万元，完成年初预算的89.8%，决算数小于预算数的主要原因是经费使用节约。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为7.79万元，因年初预算为0，无法计算年初预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是2019年下半年新增2名事业编制人员，相关的人员费用增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为7.93万元，因年初预算为0，无法计算年初预算完成率，决算大于年初预算的主要原因是年中调整追加预算，增加了七一和重阳节慰问党员慰问金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2019年年初预算为2.49万元，2019年支出决算为2.18万元，完成年初预算的87.55%，决算数小于预算数的主要原因是退休活动费结余。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为30.21万元，2019年支出决算为24.08万元，完成年初预算的79.70%，决算数小于预算数的主要原因是一位在职人员2月份退休。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为12.08万元，2019年支出决算为10.55万元，完成年初预算的87.33%，决算数小于预算数的主要原因是一位在职人员2月份退休。

住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为24.22万元，2019年支出决算为19.32万元，完成年初预算的79.76%，决算数小于预算数的主要原因是一位在职人员2月份退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出392.06万元，其中：

人员经费353.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他工资福利支出；

公用经费38.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：没有安排政府性基金预算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是没有安排政府性基金预算。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.57万元，完成预算的95%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待费用支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.57万元，占100.00%，与2018年度相比，增加0.18万元，增长46.15%，主要原因是公务接待的批次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要原因是无安排因公出国（境）费用支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。无安排公务用车购置及运行维护费用支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，没有安排费用支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.6万元，支出决算为0.57万元，完成预算的95%。主要用于接待公务等支出。决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7批次，累计91人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.57万元，主要用于各类公务接待的费用。接待91人次，7批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2019年中共瑞安市委直属机关工作委员会组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金135万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。没有政府性基金预算项目支出。

本部门2019年未开展以部门为主体的重点绩效评价。

本部门2019年未开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中共瑞安市委直属机关工作委员会在2019年度部门决算中反映党员教育经费及党建工作经费的项目绩效自评结果。

党员教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元，执行数为94.61万元，完成预算的94.61%。项目绩效目标完成情况：一是狠抓机关党员干部学习教育。2019年共举办各类培训班12期。其中，举办3期《支部工作条例》轮训班，对全市900余名机关党支部书记进行全覆盖培训。10月份又组织开展6批次的“不忘初心、牢记使命”主题教育专题集中轮训班。举办2期入党积极分子培训班和发展对象培训班，300多名积极分子及发展对象参加培训。二是研发“Hui服务”党建系统。基于钉钉平台，以实际问题和需求为出发点，以解决问题、便利服务、提升效率为目标，自主研发“Hui服务”机关党建系统，面向全市机关党组织和机关党员推广使用，并逐步依托系统开发新功能，简化工作流程，提升工作实效，实现减负目标。发现的问题及原因：一是项目申报书不够完善；二是预期绩效目标编制水平不是很高。下一步改进措施：一是加强绩效评价实时跟踪完善；二是重视预算执行率和项目效益产出。

党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为19.98万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是抓好党群共建活动。5月份，为庆祝纪念“五四”运动100周年，举办市直机关青年趣味运动会，来自30个多市直单位350多名运动员参加了比赛。9月，为庆祝新中国成立70周年华诞，我委联合市委组织部等单位，举办市直机关党员干部“歌唱祖国”快闪活动，市领导亲自参加拍摄，快闪视频受到人民日报中国网、“学习强国”、浙江机关党建等各级媒体关注点赞。同时，还开展“瑞安市第九届微型党课大赛”、“不忘初心、牢记使命”书法作品展、拍摄《红色旗袍》微电影等活动，都取得良好的实效。二是开展机关党组织“书记论坛”。从2019年4月份开始每月开展一期市直机关党组织“书记论坛”。截止12月底已经开展9期，共参观17个党建示范点，41位党组织书记亲自参加论坛并作交流发言，8人做主题分享发言，600多人次参加了活动。同浙报集团温州分社开展合作，在“浙江新闻”APP上开设“书记论坛”专栏，平均每期信息都达到20万以上的阅读量。发现的问题及原因：一是项目申报书不够完善；二是预算项目产出和效益有待加强。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理和实时跟踪；二是完善预算项目执行效益。

3.财政评价项目绩效评价结果。本部门2019年未开展以财政部门为主体的重点绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。本部门2019年未开展以部门为主体的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出万元，比年初预算数增加18.07万元，增长66.92%，主要原因是在职行政人员工资调整和单位考绩奖的发放。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额25.48万元，其中：政府采购货物支出2.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.33万元。授予中小企业合同金额25.48万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2.14万元，占政府采购支出总额的8.39%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中共瑞安市委直属机关工作委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委系统的行政单位的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指党委系统的行政单位的项目支出。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指党委系统的事业单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休干部单位负担部分的社保缴费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关干部单位负担部分的机关事业单位养老保险缴费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关干部单位负担部分的机关事业单位职业年金缴费支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指机关干部职工住房公积金方面的支出。

              中共瑞安市委直属机关工作委员会（本级）公开表.xls

             2019年度瑞安市财政支出项目绩效自评表（党员教育经费）.pdf

             2019年度瑞安市财政支出项目绩效自评表（党建工作经费）.pdf