中共瑞安市委直属机关工作委员会

2020年部门预算

一、中共瑞安市委直属机关工作委员会概况

（一）主要职能

1、负责提出市直机关、事业单位党的建设工作规划并进行分类指导。

2、指导市直机关党组织的思想、政治、组织、作风、纪律建设，做好党员教育、管理和发展工作。

3、指导市直机关党组织和党员、干部职工的政治理论学习；管理、指导市直单位党委（党组）中心组的理论学习；负责市直机关党组织班子成员的理论、业务培训。

4、指导市直机关精神文明建设，组织开展创建文明机关活动。

5、指导市直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；参与市直单位党委（党组）民主生活会的管理；协助市纪委、市委组织部检查监督市直各单位党委（党组）执行民主生活会的情况，向市委反映市直单位领导班子和领导干部的有关情况。

6、指导市直机关党组织做好思想政治工作和统战工作。

7、负责市直机关党总支（支部）的设置，负责机关党委（党总支、支部）书记、副书记、委员的审批：指导市直机关党组织协助组织人事部门对机关干部进行考核和民主评议。并对该单位有关党政干部的任免、奖惩等提出意见和建议。

8、领导市直机关纪律检查工作委员会的工作；负责管辖范围的单位中层及其以下党员干部违反党纪问题的查处；受市纪委（市监委）委托，联系市直机关的行政监察工作。

9、领导市直机关工会、团工委、妇工委等群众组织工作。管理上述群团组织的领导班子，支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。

10、参与市委对市直机关重要事项的督查工作，承担市委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共瑞安市委直属机关工作委员会（简称市委直属机关工委）的部门预算主要是指委本级预算

二、市委直属机关工委2020年部门预算安排情况说明

（一）关于市委直属机关工委2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市委直属机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市委直属机关工委2020年收支总预算390.71万元。

（二）关于市委直属机关工委2020年收入预算情况说明

市委直属机关工委2020年收入预算390.71万元，其中：一般公共预算拨款收入390.71万元，占100 %；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
　　（三）关于市委直属机关工委2020年支出预算情况说明
　　市委直属机关工委2020年支出预算390.71万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出336.05万元、社会保障和就业支出34.22万元、住房保障支出20.44万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出241.24万元，日常公用支出32.47万元，项目支出117.00万元。

（四）关于市委直属机关工委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委直属机关工委2020年财政拨款收支总预算390.71万元。包括：一般公共预算拨款收入390.71万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出336.05万元、社会保障和就业支出34.22万元、住房保障支出20.44万元、结转下年0万元。

（五）关于市委直属机关工委2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委直属机关工委2020年一般公共预算当年拨款390.71万元，比2019年执行数增加减少75.13万元，主要是人员减少及项目经费支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）336.05万元，占86.01%；社会保障和就业支出（类）34.22万元，占8.75%；住房保障支出（类）20.44万元，占5.23%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）191.52万元，主要用于行政人员的基本支出，包括人员工资、奖励及人员日常公用经费。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）117.12万元，主要用于项目支出，包括党员教育经费、党建工作经费及民主评议经费。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）27.42万元，主要用于事业人员的基本支出，包括人员工资、奖励及人员日常公用经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2.98万元，主要用于基本支出，包括退休人员的公务员医疗补助和退休活动费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）0.38万元，主要用离退休人员管理机构的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.57万元，主要用于基本支出，包括为职工按规定比例缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.29万元，主要用于基本支出，包括为职工按规定比例缴纳的机关事业单位职业年金支出。

   （8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.44万元，主要用于基本支出，包括按照统一标准，为职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

    （六）关于市委直属机关工委2020年一般公共预算基本支出情况说明

市委直属机关工委2020年一般公共预算基本支出273.71万元，其中：

人员经费241.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助；

公用经费32.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市委直属机关工委2020年政府性基金预算支出情况说明

市委直属机关工委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市委直属机关工委2020年“三公”经费预算情况说明

市委直属机关工委2020年“三公”经费预算数为0.6万元，比2019年执行数增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%，其中一般公共预算安排0万元，比上年执行数增长0%。主要用于机关单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是当年没有安排机关人员因公出国（境）。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算0.6万元，比上年执行数增长0%，其中一般公共预算安排 0.6 万元，比上年执行数增长0%，与上一年预算数相同。主要用于上级有关部门监督检查、指导和县市区工委来访人员考察、调研、交流等工作的公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%，其中一般公共预算安排,0万元，比上年执行数增长0%。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），其中一般公共预算安排0万元，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0万元，其中一般公共预算安排0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加为0的主要原因是已经车改，市委直属机关工委2020年没有安排公务用车购置及运行维护费的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年市委直属机关工委本级的机关运行经费财政拨款预算32.47万元。

2.政府采购情况

2020年市委直属机关工委政府采购预算总额52.84万元，其中：政府采购货物预算0.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市委直属机关工委所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车（含特种执法执勤车）0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

2020年市委直属机关工委当年预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款117万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“国有资本经营预算收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6．国有资本经营预算收入：本级财政部门当年拨付的国有资本经营预算资金。

    7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委系统的行政单位的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指党委系统的行政单位的项目支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位退休人员的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关干部职工按规定比例由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关干部职工按规定比例由单位缴纳的职业年金支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关干部职工住房公积金方面的支出。

         市委直属机关工委2020年市级部门预算公开表.xls