目    录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

    二、2022年市委直属机关工委部门预算安排情况说明

（一）关于市委直属机关工委2022年收支预算情况的总体说明

    （二）关于市委直属机关工委2022年收入预算情况说明

（三）关于市委直属机关工委2022年支出预算情况说明

（四）关于市委直属机关工委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市委直属机关工委2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市委直属机关工委2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市委直属机关工委2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市委直属机关工委2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于市委直属机关工委2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年市委直属机关工委部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1、负责提出市直机关、事业单位党的建设工作规划并进行分类指导。

2、指导市直机关党组织的思想、政治、组织、作风、纪律建设，做好党员教育、管理和发展工作。

3、指导市直机关党组织和党员、干部职工的政治理论学习；管理、指导市直单位党委（党组）中心组的理论学习；负责市直机关党组织班子成员的理论、业务培训。

4、指导市直机关精神文明建设，组织开展创建文明机关活动。

5、指导市直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；参与市直单位党委（党组）民主生活会的管理；协助市纪委、市委组织部检查监督市直各单位党委（党组）执行民主生活会的情况，向市委反映市直单位领导班子和领导干部的有关情况。

6、指导市直机关党组织做好思想政治工作和统战工作。

7、负责市直机关党总支（支部）的设置，负责机关党委（党总支、支部）书记、副书记、委员的审批：指导市直机关党组织协助组织人事部门对机关干部进行考核和民主评议。并对该单位有关党政干部的任免、奖惩等提出意见和建议。

8、领导市直机关纪律检查工作委员会的工作；负责管辖范围的单位中层及其以下党员干部违反党纪问题的查处；受市纪委（市监委）委托，联系市直机关的行政监察工作。

9、领导市直机关工会、团工委、妇工委等群众组织工作。管理上述群团组织的领导班子，支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。

10、参与市委对市直机关重要事项的督查工作，承担市委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共瑞安市委直属机关工作委员会（简称市委直属机关工委）的部门预算主要是指委本级预算。

二、2022年市委直属机关工委部门预算安排情况说明

（一）关于市委直属机关工委2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，市委直属机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委直属机关工委2022年收支总预算375.00万元。

（二）关于市委直属机关工委2022年收入预算情况说明

市委直属机关工委2022年收入预算375.00万元，比上年执行数减少3.44万元，下降0.9%，主要是2021年退休人员增加一名。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入375.00万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于市委直属机关工委2022年支出预算情况说明
　　市委直属机关工委2022年支出预算375.00万元，比上年执行数减少3.44万元，下降0.9%，主要是2021年退休人员增加一名。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出322.76万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出24.06万元、卫生健康支出9.96万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出18.22万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出211.82万元，占56.48%；日常公用支出35.45万元，占9.45%；项目支出127.73万元，占34.06%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于市委直属机关工委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委直属机关工委2022年财政拨款收支总预算375.00万元。收入包括：一般公共预算375.00万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出322.76万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出24.06万元、卫生健康支出9.96万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出18.22万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）、关于市委直属机关工委2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市委直属机关工委2022年一般公共预算当年拨款375.00万元，比上年执行数减少3.44万元，下降0.9%，主要是2021年退休人员增加一名。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出322.76万元，占86.06%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出24.06万元，占6.41%；卫生健康（类）支出9.96万元，占2.65%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出18.22万元，占4.85%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）164.57万元，主要用于行政人员的基本支出，包括人员工资、奖励及人员日常公用经费。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）118.37万元，主要用于项目支出，包括党员教育经费、党建工作经费及民主评议经费。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）30.45万元，主要用于事业人员的基本支出，包括人员工资、奖励及人员日常公用经费。

    （4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）9.36万元，主要用于老党员节日慰问。

（5）社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.57万元，主要用于基本支出，包括为职工按规定比例缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

（6）社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.79万元，主要用于基本支出，包括为职工按规定比例缴纳的机关事业单位职业年金支出。

（7）社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）其他机关事业单位养老支出（项0.70万元，主要用于基本支出，包括退休人员的公务员医疗补助和退休活动费。

     （8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）1.92万元，主要用于行政人员的医疗保险。

     （9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.55万元，主要用于事业人员的医疗救助金及失业保险等。

    （10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.50万元，主要用于行政（事业）人员的公务员医疗补助。

   （11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.22万元，主要用于基本支出，包括按照统一标准，为职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

    （六）关于市委直属机关工委2022年一般公共预算基本支出情况说明

市委直属机关工委2022年一般公共预算基本支出375.00万元，其中：

人员经费211.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他工资福利支出；

公用经费35.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于市委直属机关工委2022年政府性基金预算支出情况说明

   市委直属机关工委2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

   市委直属机关工委2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市委直属机关工委2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市委直属机关工委2022年“三公”经费预算数为0.6万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于机关单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是当年没有安排机关人员因公出国（境）。

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.6万元，比上年执行数增长0%。与上一年预算数相同。主要用于上级有关部门监督检查、指导和县市区工委来访人员考察、调研、交流等工作的公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%，其中一般公共预算安排,0万元，比上年执行数增长0%。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），其中一般公共预算安排0万元，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0万元，其中一般公共预算安排0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加为0的主要原因是已经车改，市委直属机关工委2022年没有安排公务用车购置及运行维护费的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年市委直属机关工委为委本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算35.45万元，比上年预算增加5.46万元，增加18.21 %，主要是日常公用经费预算增加。

2.政府采购情况。

2022年市委直属机关工委单位政府采购预算总额48.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算48.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，市委直属机关工委所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车（含特种执法执勤车）0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2022年市委直属机关工委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款127.73万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委系统的行政单位的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指党委系统的行政单位的项目支出。

15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指党委系统的事业单位的基本支出。

      16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指组织事务的一般支出。

17.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关干部职工按规定比例由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关干部职工按规定比例由单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）其他机关事业单位养老支出（项）:指行政单位退休人员的基本支出。

     20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）: 指用于行政人员的医疗保险支出。

     21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业人员的医疗救助金及失业保险等支出。。

     22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指行政（事业）人员的公务员医疗补助支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指机关干部职工住房公积金方面的支出。

  瑞安市委直属机关工委2022年部门预算公开(报表）.xls